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嘉峪关市机关事务管理局2018年部门预算信息公开情况说明

来源:时间:2018-02-22

     

  第一部分 部门概况

    一、主要职责

  二、预算单位构成

  第二部分  2018年度部门预算表

   一、部门收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、财政拨款支出表

   六、一般公共预算支出情况表

   七、一般公共预算基本支出情况表

   八、一般公共预算三公经费、会议费、培训费安排情况表

  九、一般公共预算机关运行经费

  十、2018年政府性基金支出预算表

  第三部分 市机关事务管理局2018年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

 八、一般公共预算三公经费、会议费、培训费安排情况说明

 九、一般公共预算机关运行经费情况说明

 十、2018年政府性基金支出预算情况说明

 十一、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

(一)主要职能

嘉峪关市机关事务管理局依据《嘉峪关市机构编制委员会关于成立嘉峪关市机关事务管理局的通知》(嘉机编发[201663号)文件成立,为市政府直属机构。主要职责是:拟定全市机关事务管理规章制度并组织实施;市级机关事业单位非经营性国有资产管理、使用、处置和监督;全市行政事业单位办公用房统筹调配、维修改造项目审核等工作;为市属各部门(单位)跨区域重要调研及重大项目督查,接待中央、省级有关部门和兄弟市州来本市检查指导、交流考察等公务活动用车提供服务;为市委、市政府交办的重大抢险救灾、突发事件处置等启动市级应急响应事件和其他重要活动提供用车服务;机关办公区域的卫生保洁、绿化美化等工作;市委、市政府重要会议和重大活动及市级机关的后勤保障工作,对全市机关后勤管理和服务工作进行业务指导;全市公共机构节能监督管理工作;承办市市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门基本情况

嘉峪关市机关事务管理局有预算单位1个,为一级预算单位。其中:全额补助事业编制25人,工勤编制42人,包括处级干部职数3名,科级干部职数11名。实有在职人数54人,比上年新增10人,主要是单位成立后调入工作人员。包括事业管理15人,机关工勤人员39人。无离退休人员。

 

第二部分: 2018 年度部门预算表

附表1

 

 

 

 

部门收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

    

    

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

2,224.47

(一)一般公共服务支出

2,224.47

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

九、其他收入

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

本年收入合计

2,224.47

本年支出合计

2,224.47

 

十、上年结转

 

结转下年

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

 

收入总计

2,224.47

支出总计

2,224.47

 

               




















































 

附表2

 

部门收入总体情况表

 

单位:万元

项目

金额

一、一般公共预算财政拨款收入

2,224.47

      经费拨款

2,224.47

      专项收入

 

      行政事业性收费收入

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

      捐赠收入

 

      政府住房基金收入

 

      其他收入

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

三、国有资本经营预算收入

 

四、财政专户核算

 

五、事业收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、经营收入

 

九、其他收入

 

本年收入合计

2,224.47

十、上年结转

 

      一般公共预算收入结转

 

      政府性基金预算收入结转

 

      国有资本经营收入结转

 

财政专户结转

 

十一、上年结余

 

      一般公共预算收入结余

 

      政府性基金预算收入结余

 

      国有资本经营收入结余

 

收入合计

2,224.47

 

 

附表3

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

2,224.47

2,224.47

 

 

一般公共服务支出

2,224.47

2,224.47

 

 

  政府办公厅(室)及相关机构事物

2,224.47

2,224.47

 

 

   机关服务

2,224.47

2,224.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

     

     

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、本年收入

2,224.47

一、本年支出

2,224.47

 

(一)一般公共预算财政拨款

2,224.47

(一)一般公共服务支出

2,224.47

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

(三)国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

     

2,224.47

     

2,224.47

 

                                   

 

 

附表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

   

2,224.47

2,224.47

2,224.47

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市机关事务管理局

2,224.47

2,224.47

2,224.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

附表6

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

  一般公共服务

2,224.47

2,224.47

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

2,224.47

2,224.47

 

2010303

      机关服务

2,224.47

2,224.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

2,224.47

665.96

1,558.51

 

工资福利支出

462.99

462.99

 

30101

   基本工资

168.54

168.54

 

30102

   津贴补贴

167.94

167.94

 

30103

   奖金

25.88

25.88

 

30107

   绩效工资

 

 

 

30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

62.12

62.12

 

30109

   职业年金缴费

 

 

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

18.64

18.64

 

30111

   公务员医疗补助缴费

13.98

13.98

 

30112

   其他社会保障缴费

5.89

5.89

 

30113

   住房公积金

 

 

 

30199

   其他工资福利支出

 

 

 

 

商品和服务支出

433.51

 

433.51

30201

   办公费

5.18

 

5.18

30202

   印刷费

1.95

 

1.95

30205

   水费

1.30

 

1.30

30206

   电费

3.24

 

3.24

30207

   邮电费

2.81

 

2.81

30208

   取暖费

10.58

 

10.58

30211

   差旅费

13.50

 

13.50

30213

   维修()

 

 

 

30215

   会议费

 

 

 

30216

   培训费

 

 

 

30217

   公务接待费

4.35

 

4.35

30218

   专用材料费

 

 

 

30226

   劳务费

92.28

 

92.28

30228

   工会经费

6.21

 

6.21

30229

   福利费

4.21

 

4.21

30231

   公务用车运行维护费

151.00

 

151.00

30239

   其他交通费用

27.90

 

27.90

30299

   其他商品和服务支出

109.00

 

109.00

 

对个人和家庭的补助

202.97

202.97

 

30301

   离休费

 

 

 

30302

   退休费

 

 

 

30304

   抚恤金

 

 

 

30305

   生活补助

 

 

 

30309

   奖励金

51.77

51.77

 

30399

   其他对个人和家庭的补助支出

151.20

151.20

 

 

其他资本性支出

1,125.00

 

1,125.00

31001

   房屋建筑物购建

 

 

 

31002

   办公设备购置

 

 

 

31003

   专用设备购置

 

 

 

31005

   基础设施建设

 

 

 

31006

   大型修缮

925.00

 

925.00

31013

   公务用车购置

200.00

 

200.00

           

 

附表8

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算三公经费、会议费、培训费安排情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

三公经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

355.35

 

4.35

200.00

151.00

 

 

嘉峪关市机关事务管理局

355.35

 

4.35

200.00

151.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

附表9

 

 

 

 

一般公共预算机关运行经费

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

302.76

302.76

 

1

办公费

5.18

5.18

 

2

印刷费

1.94

1.94

 

3

办公设备购置

 

 

 

4

水费

1.30

1.30

 

5

电费

3.24

3.24

 

6

邮电费

2.81

2.81

 

7

取暖费

10.58

10.58

 

8

物业管理费

 

 

 

9

差旅费

13.50

13.50

 

10

维修(护)费

 

 

 

11

会议费

 

 

 

12

福利费

4.21

4.21

 

13

公务用车运行维护费

151.00

151.00

 

14

其他商品和服务支出

109.00

109.00

 

                 

 

附表10

 

 

2018年政府性基金支出预算表

 

 

单位:万元

 

       

预算数

 
 

 

 

 

 

 

第三部分:  2018年度部门预算情况说明

(一)2018年度部门收支总体情况

 嘉峪关市机关事务管理局2018年度部门预算总收入  2224.47万元,比上年增加1338.77万元,增长151.15%;总支出2224.47万元,比上年增加1338.77万元,增长151.15%

            

 

(二)关于2018年度部门收入总体情况

2018 年度收入合计2224.47万元,其中: 财政拨款收入2224.47万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%

(三)关于 2018年度部门支出总体情况

  2018年度支出合计2224.47万元,其中: 基本支出  2224.47万元,占100%;项目支出0万元,占0 %

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入2224.47万元,比上年增加   1338.77万元,增长151.15%,支出2224.47万元,比上年增加1338.77万元,增长151.15 %。主要是单位成立后,要全力推进各项重点工作目标任务完成,全面提升机关事务管理工作水平,为市委、市政府中心工作的顺利开展提供有力后勤保障。

 (五)关于 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.总体情况

 2018年度一般公共预算财政拨款支出2224.47万元,比上年增加1338.77万元,增长151.15%

2.结构情况

 2018年度一般公共预算财政拨款支出2224.47万元,主要用于一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务。

(六)关于2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出2224.47     万元,其中:人员经费665.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他 对个人和家庭的补助支出等;公用经费1558.51万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

      

 

(七)关于2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明

1.“三公经费支出总体情况

 2018 年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算数355.35万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0 万元;公务接待支出预算数4.35万元;公务用车购置支出预算数为200万元和公务用车运行维护费支出预算数为151万元。

2018 年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年增加1.14万元,上升0.32%,主要原因是单位成立后业务整体推进,相应经费有所增加。其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%;公务接待支出比上年增加0.34万元,上升8.48%;公务用车购置比上年增加0万元,上升0%,公务用车运行维护费支出比上年增加0.8万元,上升0.53%,原因是部分在编车辆按要求调整变动,车型排量差异,使得费用较上年有所增长。

 2.“三公经费支出具体情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出0 万元,占三公经费支出0%;公务接待支出4.35万元,占三公经费支出1.22%;公务用车购置和运行维护费支出351万元,占三公经费支出98.78%

(1) 因公出国(境)费全年支出0 万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。

(2) 公务接待预算支出4.35万元。

3)公务用车购置和运行维护费支出351万元,其中:公务用车购置费200万元,主要用于公务用车平台更新中巴及商务车;运行维护费151万元,主要用于开展公务活动用车服务工作支出的车辆燃料费、过桥费、维修费、保险费等。2018年我单位公务用车保有量72辆。

(八)关于其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。 2018年度机关运行经费支出302.76 万元,比上年增加59.73万元, 增长24.58%,主要原因是本年在职人员增加,公用经费相应增加。

2.政府采购情况说明。

2018年度政府采购总额320万元,其中:政府采购货物   138万元,占采购总额的43.13 %,政府采购服务182万元, 采购总额的56.87%占。授予中小企业合同金额270万元,占政府采购支出总额的84.37 %,其中授予小微企业合同金额140万元,占政府采购支出总额的43.75%

 3.国有资产占有使用情况说明。

2018年国有资产占用总额4996.13万元,其中:流动资产253.32万元,非流动资产4742.82万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)机关服务(项)是指用于保障机构正常运行、开展单位业务、提供后勤保障服务等的支出。

 九、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款) 是指单位用于离退休方面的支出。

 十、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

  十一、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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                                        嘉峪关市机关事务管理局

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